Sistema de Gerenciamento de Transporte Aéreo
Diagrama Simplificado com Identificação de Riscos e Medidas de Mitigação
Sistema de Reserva de Voos
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|-- Funcionalidade: Permitir Reservas Online
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| |-- User Journey: Fazer Reserva de Voo
| | 1. Pesquisa de Voos
| | 2. Seleção de Voo
| | 3. Inserção de Informações do Passageiro
| | 4. Pagamento
| | 5. Confirmação da Reserva
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| |-- Caso de Uso: Fazer Reserva de Voo
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| |-- Processo: Reserva de Voos
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| |-- Evento: Solicitação de Reserva pelo Passageiro
| |-- Função: Verificar Disponibilidade de Voos (Online, Nuvem)
| | |-- Entradas: Origem, destino, datas de viagem
| | |-- Saídas: Lista de voos disponíveis
| | |-- Rotina Computacional: Consulta ao banco de dados de voos
| | |-- Aplicativo: Entrada e apresentação de dados
| | |-- Segurança: Criptografia dos dados transmitidos
| | - Risco: Interceptação de dados durante a transmissão
| | - Mitigação: Uso de criptografia TLS para comunicação segura
| | |-- LGPD: Consentimento para coleta de dados
| | |-- Cookies: Salvar preferências de busca
| | |-- Autenticação: Acesso a algumas funcionalidades pode requerer login
| | - Risco: Acesso não autorizado
| | - Mitigação: Implementação de autenticação multifator (MFA)
| | |-- Regras de Negócio:
| | - Validar datas de viagem não conflitantes
| | - Garantir que o voo selecionado tenha assentos disponíveis
| | |-- IA e Recomendações:
| | - Recomendar voos alternativos baseados em preferências e histórico do usuário
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| |-- Função: Processar Informações do Passageiro (Online, Nuvem)
| | |-- Entradas: Dados pessoais do passageiro
| | |-- Saídas: Dados armazenados
| | |-- Armazenamento: Banco de dados de clientes
| | - Risco: Violação de dados
| | - Mitigação: Criptografia de dados em repouso, controle de acesso rigoroso
| | |-- Rotina Computacional: Validação e persistência de dados
| | |-- Aplicativo: Coleta de dados e envio
| | |-- Segurança: Criptografia dos dados em trânsito e em repouso
| | |-- LGPD: Consentimento explícito para uso dos dados
| | - Risco: Não conformidade com LGPD
| | - Mitigação: Implementação de processos para obtenção e registro de consentimento
| | |-- Cookies: Manter a sessão do usuário
| | |-- Autorização: Controle de acesso baseado em roles
| | - Risco: Escalamento de privilégios
| | - Mitigação: Implementação de controles de acesso baseados em roles e revisões periódicas de permissões
| | |-- Regras de Negócio:
| | - Verificar integridade dos dados fornecidos
| | - Validar o consentimento do passageiro
| | |-- PNL:
| | - Analisar feedback e reviews dos passageiros para melhoria contínua
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| |-- Função: Processar Pagamentos (Online, Nuvem)
| | |-- Entradas: Detalhes do pagamento
| | |-- Saídas: Confirmação de pagamento
| | |-- Transação: Autorização de pagamento
| | - Risco: Fraude em transações
| | - Mitigação: Implementação de sistemas de detecção de fraude, conformidade com PCI-DSS
| | |-- Rotina Computacional: Comunicação com gateway de pagamento
| | |-- Aplicativo: Entrada de dados de pagamento e confirmação
| | |-- Segurança: Criptografia e conformidade com PCI-DSS
| | |-- LGPD: Retenção de dados conforme regulamentação
| | |-- Cookies: Sessão segura para transações
| | |-- Backup: Planos de backup dos dados de transações
| | |-- Regras de Negócio:
| | - Verificar saldo disponível para pagamento
| | - Validar método de pagamento aceito
| | |-- IA:
| | - Detectar fraudes e transações suspeitas
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| |-- Função: Confirmar Reservas (Online, Nuvem)
| |-- Entradas: Informações do voo e pagamento
| |-- Saídas: Confirmação de reserva, e-ticket
| |-- Procedimento Computacional: Atualização do banco de dados
| |-- Procedimento Humano: Atendimento ao cliente para confirmação manual, se necessário
| |-- Aplicativo: Exibição de confirmação e envio de e-mail
| |-- Segurança: Proteção de dados sensíveis
| - Risco: Exposição de dados sensíveis
| - Mitigação: Criptografia de dados, controle de acesso
| |-- LGPD: Direito de acesso aos dados do usuário
| |-- Cookies: Armazenamento de dados da reserva
| |-- Recuperação de Desastres: Planos de recuperação de dados
| - Risco: Perda de dados
| - Mitigação: Implementação de backups regulares e planos de recuperação de desastres
| |-- Regras de Negócio:
| - Garantir que a reserva está devidamente registrada
| - Validar envio de confirmação ao passageiro
| |-- IA:
| - Analisar padrões de reservas para otimização de ofertas
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|-- Funcionalidade: Notificar Passageiros
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| |-- User Journey: Receber Notificações
| | 1. Recebimento da Confirmação de Reserva
| | 2. Recebimento de Notificações de Alteração de Voo
| | 3. Recebimento de Notificações de Cancelamento
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| |-- Caso de Uso: Enviar Notificações
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| |-- Processo: Envio de Notificações
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| |-- Evento: Confirmação de Reserva, Alteração/Cadastro de Informação do Voo, Cancelamento de Voo
| |-- Função: Gerar Mensagem de Notificação (Batch, Nuvem)
| | |-- Entradas: Informações da reserva
| | |-- Saídas: Mensagem formatada
| | |-- Rotina Computacional: Formatação da mensagem
| | |-- Segurança: Proteção de dados pessoais
| - Risco: Vazamento de dados pessoais
| - Mitigação: Criptografia e controle de acesso
| | |-- LGPD: Minimização de dados
| | |-- Regras de Negócio:
| | - Garantir que a mensagem contém todas as informações necessárias
| | |-- PNL:
| | - Gerar mensagens personalizadas e adequadas ao contexto
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| |-- Função: Enviar E-mail/SMS (Batch, Nuvem)
| | |-- Entradas: Mensagem, dados de contato
| | |-- Saídas: Notificação enviada
| | |-- Rotina Computacional: Utilização de API de envio
| | |-- Procedimento Humano: Suporte ao cliente para resolver problemas de notificação, se necessário
| | |-- Aplicativo: Exibição de notificações e e-mails
| | |-- Segurança: Proteção de dados de comunicação
| - Risco: Interceptação de comunicações
| - Mitigação: Uso de criptografia TLS e controle de acesso
| | |-- LGPD: Consentimento para comunicações
| | |-- Cookies: Rastreamento de leitura de e-mails
| | |-- Regras de Negócio:
| | - Validar entrega da notificação ao passageiro
| | |-- IA:
| | - Analisar eficácia das notificações e taxas de abertura
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| |-- Função: Registrar Notificação Enviada (Online, Nuvem)
| |-- Entradas: Detalhes da notificação
| |-- Saídas: Registro de notificação
| |-- Armazenamento: Banco de dados de notificações
| |-- Procedimento Computacional: Atualização do histórico
| |-- Segurança: Logs de auditoria
| - Risco: Manipulação de logs
| - Mitigação: Proteção de logs contra adulteração, criptografia
| |-- LGPD: Registros de comunicações enviadas
| |-- Regras de Negócio:
| - Garantir que todos os registros de notificação são mantidos
| |-- Engenharia do Conhecimento:
| - Manter um repositório de conhecimento para análise futura
| - Coletar dados sobre notificações enviadas, incluindo destinatário, conteúdo da notificação, data e hora de envio, e status de entrega.
| - Armazenar esses dados em um banco de dados centralizado.
| - Classificar as notificações por tipo (confirmação de reserva, alteração de voo, cancelamento, etc.) e indexar para facilitar a recuperação.
| - Criptografar os dados armazenados e garantir que o armazenamento esteja em conformidade com a LGPD.
| - Implementar controle de acesso baseado em roles para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar os dados de notificações.
| - Utilizar ferramentas de BI e modelos de IA para analisar os dados de notificações, identificar padrões de comunicação eficaz, e prever comportamentos de resposta dos passageiros.
| - Atualizar continuamente o repositório com novos dados de notificações e realizar manutenção regular para garantir a integridade dos dados.
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|-- Funcionalidade: Suporte a Cancelamentos e Alterações
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| |-- User Journey: Cancelar ou Alterar Reserva
| | 1. Solicitar Cancelamento ou Alteração
| | 2. Processamento do Cancelamento ou Alteração
| | 3. Receber Confirmação
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| |-- Caso de Uso: Cancelar Reserva
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| | |-- Processo: Cancelamento de Voos
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| | |-- Evento: Solicitação de Cancelamento pelo Passageiro, Decisão de Cancelamento pela Companhia
| | |-- Função: Receber Solicitação de Cancelamento (Online, Nuvem)
| | | |-- Entradas: Solicitação de cancelamento
| | | |-- Saídas: Confirmação de recebimento
| | | |-- Procedimento Humano: Atendimento ao cliente para processar cancelamentos
| | | |-- Aplicativo: Coleta de dados e envio
| | | |-- Segurança: Criptografia de dados
| - Risco: Interceptação de dados durante a transmissão
| - Mitigação: Uso de criptografia TLS
| | | |-- LGPD: Consentimento para tratamento de dados sensíveis
| | | |-- Regras de Negócio:
| | | - Validar motivo do cancelamento conforme política da companhia
| | | |-- IA:
| | | - Analisar motivos de cancelamento para melhorias de serviço
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| | |-- Função: Atualizar Status da Reserva (Online, Nuvem)
| | | |-- Entradas: Informações da reserva
| | | |-- Saídas: Status atualizado
| | | |-- Rotina Computacional: Atualização do banco de dados
| | | |-- Segurança: Proteção de dados sensíveis
| - Risco: Exposição de dados sensíveis
| - Mitigação: Criptografia e controle de acesso
| | | |-- LGPD: Direitos de acesso e retificação
| | | |-- Regras de Negócio:
| | | - Verificar condições de cancelamento
| | | |-- Engenharia do Conhecimento:
| | | - Documentar padrões de cancelamento para análise
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| | |-- Função: Processar Reembolsos (Batch, Nuvem)
| | |-- Entradas: Detalhes da reserva e pagamento
| | |-- Saídas: Confirmação de reembolso
| | |-- Transação: Processamento de reembolso
| - Risco: Fraude em reembolsos
| - Mitigação: Implementação de sistemas de detecção de fraude e conformidade com PCI-DSS
| | |-- Rotina Computacional: Comunicação com sistema de pagamento
| | |-- Procedimento Humano: Verificação manual do reembolso, se necessário
| | |-- Segurança: Conformidade com PCI-DSS
| | |-- LGPD: Registros de transações
| | |-- Regras de Negócio:
| | - Garantir que o reembolso segue as políticas da companhia
| | |-- IA:
| | - Detectar padrões de reembolsos fraudulentos
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| |-- Caso de Uso: Alterar Reserva
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| |-- Processo: Alteração de Voos
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| |-- Evento: Solicitação de Alteração pelo Passageiro
| |-- Função: Receber Solicitação de Alteração (Online, Nuvem)
| | |-- Entradas: Solicitação de alteração
| | |-- Saídas: Confirmação de recebimento
| | |-- Procedimento Humano: Atendimento ao cliente para processar alterações
| | |-- Aplicativo: Coleta de dados e envio
| | |-- Segurança: Criptografia de dados
| - Risco: Interceptação de dados durante a transmissão
| - Mitigação: Uso de criptografia TLS
| | |-- LGPD: Consentimento para tratamento de dados sensíveis
| | |-- Regras de Negócio:
| | - Validar possibilidade de alteração conforme regras da companhia
| | |-- IA:
| | - Analisar solicitações de alteração para melhorar a oferta de voos
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| |-- Função: Verificar Disponibilidade de Voos Alternativos (Online, Nuvem)
| | |-- Entradas: Novas datas e destinos
| | |-- Saídas: Voos alternativos disponíveis
| | |-- Rotina Computacional: Consulta ao banco de dados de voos
| | |-- Segurança: Proteção de dados sensíveis
| - Risco: Acesso não autorizado ao banco de dados
| - Mitigação: Implementação de controle de acesso e criptografia
| | |-- LGPD: Minimização de dados
| | |-- Regras de Negócio:
| | - Garantir que o voo alternativo atende às necessidades do passageiro
| | |-- IA:
| | - Recomendar voos alternativos com base em análise de dados
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| |-- Função: Atualizar Reserva (Online, Nuvem)
| | |-- Entradas: Informações da nova reserva
| | |-- Saídas: Reserva atualizada
| | |-- Rotina Computacional: Atualização do banco de dados
| | |-- Segurança: Proteção de dados sensíveis
| - Risco: Exposição de dados sensíveis
| - Mitigação: Criptografia e controle de acesso
| | |-- LGPD: Direitos de acesso e retificação
| | |-- Regras de Negócio:
| | - Validar atualização conforme políticas da companhia
| | |-- Engenharia do Conhecimento:
| | - Manter histórico de alterações para análise
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| |-- Função: Notificar Passageiro sobre Alteração (Batch, Nuvem)
| |-- Entradas: Detalhes da nova reserva
| |-- Saídas: Notificação enviada
| |-- Procedimento Computacional: Envio de e-mail/SMS
| |-- Procedimento Humano: Suporte ao cliente para confirmação adicional, se necessário
| |-- Aplicativo: Exibição de confirmação e notificações
| |-- Segurança: Proteção de dados de comunicação
| - Risco: Interceptação de comunicações
| - Mitigação: Uso de criptografia TLS
| |-- LGPD: Registros de consentimento
| |-- Regras de Negócio:
| - Garantir que todas as partes interessadas foram notificadas
| |-- IA:
| - Analisar eficácia das notificações de alteração
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|-- Considerações Adicionais:
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| |-- Autenticação e Autorização:
| | |-- Autenticação: Senhas, 2FA, biometria
| | |-- Autorização: Perfis de usuário, roles, permissões
| - Risco: Acesso não autorizado
| - Mitigação: Implementação de autenticação multifator (MFA), revisão periódica de permissões
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| |-- Monitoramento e Auditoria:
| | |-- Monitoramento Contínuo: Identificação e resposta rápida a incidentes
| | |-- Logs de Auditoria: Manter logs detalhados de ações do sistema
| | |-- Análise de Logs: Ferramentas para análise de logs e detecção de anomalias
| - Risco: Manipulação de logs, incidentes não detectados
| - Mitigação: Proteção de logs contra adulteração, análise contínua de logs com IA
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| |-- Backup e Recuperação:
| | |-- Planos de Backup: Procedimentos regulares de backup
| | |-- Recuperação de Desastres: Planos de recuperação para restaurar o sistema
| - Risco: Perda de dados
| - Mitigação: Implementação de backups regulares, testes periódicos de recuperação de desastres
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| |-- Atualizações e Patches:
| | |-- Gestão de Patches: Processo para aplicação de patches de segurança e atualizações
| | |-- Atualizações Automáticas: Automatizar o processo de atualização
| - Risco: Vulnerabilidades devido a software desatualizado
| - Mitigação: Aplicação rápida de patches e atualizações, monitoramento contínuo de vulnerabilidades
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| |-- Educação e Conscientização do Usuário:
| | |-- Treinamento: Programas de treinamento para funcionários
| | |-- Conscientização: Campanhas de conscientização para usuários
| - Risco: Erros humanos, phishing
| - Mitigação: Programas regulares de treinamento e conscientização, simulações de phishing
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| |-- Gerenciamento de Vulnerabilidades:
| | |-- Teste de Penetração: Realizar testes de penetração regulares
| | |-- Scanners de Vulnerabilidade: Uso de scanners automatizados
| - Risco: Vulnerabilidades não detectadas
| - Mitigação: Realização regular de testes de penetração e varreduras de vulnerabilidade
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| |-- Políticas e Procedimentos de Segurança:
| | |-- Políticas de Segurança: Estabelecer políticas claras de segurança e privacidade
| | |-- Procedimentos Operacionais: Definir procedimentos para lidar com incidentes de segurança
| - Risco: Respostas ineficazes a incidentes
| - Mitigação: Definição e revisão regular de políticas e procedimentos, treinamentos periódicos
| | |-- Engenharia do Conhecimento:
| | - Documentar e atualizar políticas com base em incidentes e melhores práticas